هنگام صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، اگر مطابق قوانین سازمان مالیاتی باشد، در کارپوشه قرار میگیرد. حال ممکن است در تکمیل فیلدهای مربوطه دچار خطا شویم. در ادامه به ۵ مورد از خطاهای صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اشاره کردهایم.
پیام خطا ۱: مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات سامانه منطبق نیست ( کد خطا : ۰۳۰۰۱۰۱)
در صورتی که با این پیام خطا مواجه شویم باید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (شناسهای ۲۲ کاراکتری است که از ۴ بخش شامل : شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی و رقم کنترلی به ترتیب با طول ،۶ ،۵ ۱۰و ۱ کاراکتر تشکیل شده است. معمولا علت وقوع این خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی است.
پیام خطا ۲: مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست (کد خطا: ۰۲۰۰۲)
هنگامی که فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب با مقداری نامعتبر پر شود با این خطا مواجه میشویم.
>قبل از مهلت مجاز ارسال صورتحساب یا بعد از زمان سرور سامانه مودیان و یا در صورتحساب اصلاحی قبل از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع باشد.
پیام خطا ۳: مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست (کد خطا: ۰۳۰۴۴۰۱)
در صورت اشتباه در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مانند عدم انتخاب نرخ صفر برای الگوی صادراتی یا اشخاص غیرمشمول، این خطا صادر میشود.
پیام خطا ۴: مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه مطبق نیست (۰۳۰۰۶۰۱)
این کد خطا به هنگام ارسال صورتحساب اصلاحی برگشت از فروش و یا ابطالی صادر میشود. به عنوان مثال، در ارسال صورتحساب اصلاحی، اگر شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با هیچ شماره مالیاتی موجود در کارپوشه منطبق نباشد، یا وضعیت صورتحساب مرجع ابطال شده باشد، یا صورتحساب مرجع خود یک صورتحساب اصلاحی با وضعیت در انتظار واکنش یا رد شده باشد، سیستم این کد خطا را صادر میکند.
پیام خطا ۵: مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار با اطلاعات سامانه منطبق نیست (۰۳۰۱۲۰۱)
هنگامی که مقدار شماره اقتصادی خریدار اشتباه وارد شود، این خطا ظاهر میشود.
برای جلوگیری از خطا و ثبت موفق صورتحساب در کارپوشه، توصیه میکنیم از پنل معتمد من برای صورتحسابهای خود استفاده کنید.
سوالات متداول
چگونه میتوان از بروز خطای “مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات سامانه منطبق نیست” جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از این خطا، باید اطمینان حاصل کنید که فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (شناسه ۲۲ کاراکتری) به درستی وارد شده و با اطلاعات موجود در سامانه مودیان مطابقت دارد. همچنین، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی باید با تاریخ و زمان صدور صورتحساب همخوانی داشته باشد و سریال داخلی صورتحساب نباید تکراری باشد.
چه عواملی موجب صدور خطای “مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست” میشود؟
این خطا زمانی رخ میدهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به درستی وارد نشده باشد. بهویژه در صورتحسابهای صادراتی یا برای اشخاص غیرمشمول، باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر انتخاب شود. عدم رعایت این موارد منجر به صدور این خطا خواهد شد.
چه دلایلی باعث میشود که پیام خطای “مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” صادر شود؟
این خطا یکی از پرتکرارترین خطاهای صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است که زمانی رخ میدهد که تاریخ و زمان صدور صورتحساب نامعتبر باشد. بهطور مثال، اگر صورتحساب قبل از مهلت مجاز ارسال یا بعد از زمان سرور سامانه مودیان ثبت شود، یا در صورتحساب اصلاحی تاریخ و زمان آن قبل از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع باشد، این خطا صادر میشود.
